SENSIBILIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INFORMATIVO N° 001-2021-MDLP/GM
INFORMATIVO N° 002-2021-MDLP/GM
INFORMATIVO N° 003-2021-MDLP/GM

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CONOCE QUÉ ES EL CONTROL INTERNO.
QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
LOS 3 PILARES DE UNA GESTIÓN PÚBLICA LIMPIA Y EFICIENTE.
VIDEO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LAS MUNICIPALIDADES.

NORMATIVIDAD
LEY DE CONTROL INTERNO - LEY 28716
DIRECTIVA Nº 013-2016-CG/GPROD IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL

DIRECTIVAS 2019
Directiva General N° 001-2019-MDLP/GM Normas y Procedimiento para la Formulación, modificación, aprobación y difusión de directivas en la Municipalidad Distrital de la Punta

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 2019 - 2021
DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 2019

PLAN DE REMEDIACIÓN 2019 - 2021
PLAN DE MEDIDA DE REMEDIACIÓN 2019
PLAN DE MEDIDA DE REMEDIACIÓN 2021
PLAN DE REMEDIACIÓN 2019 MODIFICADO

PRODUCTOS PRIORIZADOS
PRODUCTOS PRIORIZADOS 2019 - 2021
 
PLAN ACCIÓN PATRULLAJE ANUAL
PLAN DE ACCIÓN CATASTRO
PLAN DE ACCIÓN ATENCIONES MÉDICAS
PLAN DE ACCIÓN SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS 2019 - 2021 MODIFICADOS
 
PLAN ACCIÓN MODIFICADO SEGREGACIÓN DE LA FUENTE
PLAN ACCIÓN MODIFICADO PATRULLAJE ANUAL

SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2019 - 2021
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REMEDIACIÓN 2019
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN MODIFICADO PATRULLAJE ANUAL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN MODIFICADO SEGREGACIÓN A LA FUENTE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE CATASTRO
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REMEDIACIÓN MODIFICADO 2019

EVALUACIÓN ANUAL 2020
EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

OTROS
FELICITACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR CUMPLIMIENTO DE LA META 07 “IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO” (FASE DE PLANIFICACIÓN)
FELICITACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 03 Y 07 “IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN)
TALLER: CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS. PERIODO DE EJECUCIÓN : JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE SETIEMBRE
CAPACITACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR LA CGR. PERIODO DE EJECUCIÓN : MIERCOLES 03 DE JUNIO
CAPACITACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE SCI POR LA CGR. PERIODO DE EJECUCIÓN : MIERCOLES 03 DE JUNIO

COMITE PARA LA IMPLEMENTACIÓNN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
2016
 
ACTAS-2016-CISCI
ACTA DE INSTALACION 2016
CONFORMACION DE COMITE 2016
ACTAS DE COMPROMISO 2016

2017
 
DIAGNOSTICO DEL SCI ACTUALIZADO
PROGRAMA DE TRABAJO PARA ELABORAR DIAGNOSTICO MDLP
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO
ACTAS-2017-CISCI
ACTA DE INSTALACION 2017
CONFORMACION DE COMITE 2017
ACTA DE COMPROMISO 2017
ACTA DE COMPROMISO 2017 - Individual
CIERRE DE BRECHAS

2018
 
ACTAS-2018-CISCI
ACTA DE COMPROMISO 2018 - Individual

2019
 
ACTAS DE COMPROMISO
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MDLP
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL LA MDLP
ACTA DE INSTALACIÓN 2019
ENTREGABLE 1: DIAGNOSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
ENTREGABLE 2: PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCION DE MEDIDAS DE REMEDACIÓN
ENTREGABLE 3: PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCION DE MEDIDAS DE CONTROL - RIESGOS PRODUCTO 1

REPORTES DE EVALUACION TRIMESTRAL DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
REPORTES EMITIDOS 2017
 
Informe Nº 054-2017/MDLP/OPP-OPMI - Reporte Trimestral de Equipo deTrabajo Evaluador de Plan de Cierre de Brechas SCI, - 29 de diciembre del 2017

REPORTES EMITIDOS 2018
 
Informe Nº 005-2018-MDLP/ASESOR II - Reporte de Evaluación Trimestral Fase de Ejecución II Trimestre del Año 2018 - 23 de julio 2018
Informe Nº 004-2018-MDLP/ASESOR II - Reporte de Evaluación Trimestral Fase de Ejecución I Trimestre del Año 2018 - 27 de marzo del 2018
Informe Nº 003-2018-MDLP/ASESOR - Reporte de Evaluación Trimestral Fase de Ejecución I Trimestre del Año 2018 - 31 de enero 2018
Informe Nº 006-2018-MDLP/ASESOR - Reporte de Evaluación Trimestral Fase de Ejecución III Trimestre del Año 2018 - 28 de setiembre 2018


























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